全球化背景下，眾多個人創業者、跨境電商從業者及投資者希望通過注冊美國公司拓展國際市場，卻對注冊可行性、流程及稅務合規存在疑問。本文將以簡潔易懂的方式，拆解非美國居民注冊美國公司的關鍵要點，助力高效推進注冊。

一、明確答案：非美國居民個人，完全能注冊美國公司

“需美國公民或綠卡才能注冊美國公司”是常見誤區。美國絕大多數州法律允許非美國居民以個人身份注冊，可選有限責任公司（LLC）或股份有限公司（Corporation），無國籍限制。

特拉華州（公司法成熟）、內華達州（稅負低）、加利福尼亞州（近亞洲市場）是熱門注冊地，但不同州對注冊美國公司的費用、流程時長要求不同，選對注冊州是成功第一步。

二、非美國居民注冊美國公司，要滿足這4個核心條件

1．選對公司類型：按業務目標選擇

注冊美國公司常用LLC和Corporation：

跨境電商、小規模貿易、個人工作室選LLC：結構簡單，稅負靈活（利潤算個人收入繳稅，無公司層面稅）；

計劃融資、規模化經營或上市選Corporation：股權清晰利于融資，但稅負多一層（公司、股東分紅各繳一次稅）。

2．選注冊州：結合成本與業務

省心、股權變更方便：選特拉華州（超60%美國上市公司注冊于此）；

省稅、降運營成本：選內華達州（無州所得稅、特許經營稅）；

近目標市場：選加利福尼亞州（電商發貨、溝通便捷，但注冊及維護費較高）。

避免盲目跟風，需結合業務重心選擇。

3．必須指定法定注冊代理人

所有州要求注冊美國公司時指定“法定注冊代理人”，需滿足：美國境內有真實固定地址、能及時接收轉發政府文件及法律通知。非美國居民無法自行擔任，需委托正規機構。

4．明確合法經營目的

注冊時需寫明經營范圍，業務需符合美國聯邦及注冊州法律，禁涉違法活動。醫療、金融等特殊行業需額外申請許可證，普通貿易、電商、咨詢類業務無需額外審批。

三、非美國居民注冊美國公司，必備文件清單（附實用提示）

1．公司名稱：先查可用性再預留

名稱需體現公司類型（LLC含“LLC”，Corporation含“Inc.”等），且不與已注冊公司重名；

實用提示：通過注冊州務卿官網查詢名稱，部分州需提交預留申請（費用10-50美元，保留30-90天）。

2．公司章程/組織章程

注冊美國公司核心法律文件，需含：公司名稱、注冊州、代理人信息、股東/成員姓名及持股比例、經營范圍、管理方式。LLC提交《組織章程》，Corporation提交《公司章程》，簽字后交州務卿辦公室。

3．法定注冊代理人授權文件

需代理人提供《注冊代理人同意書》（含名稱、地址及簽字），部分州需附代理人地址證明。

4．個人身份文件

非美國居民提供有效護照復印件（需在有效期且信息清晰）；多人合伙需所有股東護照復印件及《股權分配協議》。

實用提示：加州等部分州要求護照復印件公證或翻譯，需提前確認。

5．公司注冊地址證明

可與代理人地址一致，需為美國境內真實地址（非郵政信箱），虛擬地址需選州認可合規機構。

6．EIN申請文件

EIN（雇主識別號）是美國公司“稅號”，報稅、開銀行賬戶必備。非美國居民可委托代理提交、郵寄FormSS-4（2-4周）申請，需準備公司注冊證明、護照復印件及FormSS-4表格。

四、非美國居民注冊美國公司，稅務合規是“重中之重”

1．按業務模式明確繳稅范圍

? 美國境內運營（有倉庫、員工、本地零售）：繳聯邦所得稅+州所得稅；

? 僅跨境貿易（無美國辦公地、員工）：通常免聯邦所得稅，僅繳注冊州特許經營稅。

建議找美國本地華人稅務師判定。

2．EIN必備，報稅不可漏

無論有無收入，注冊美國公司后需按時報稅，EIN是報稅憑證：

? LLC：利潤算個人收入，報個人所得稅；

? Corporation：繳兩層稅（公司所得稅21%+股東分紅個人所得稅）；

? 無收入需零申報，否則面臨100-500美元罰款，逾期罰款遞增。

3．重視州級稅務合規

特拉華州：無州所得稅，LLC年繳特許經營稅最低100美元，Corporation最低175美元，需提交年度報告；

內華達州：無州所得稅、特許經營稅，年交幾十美元年度列表費；

加利福尼亞州：州所得稅8.84%，LLC年繳特許經營稅最低800美元；

跨州經營需辦登記，否則視為非法經營。

4．避開3個稅務誤區

? 誤區1：未經營無需報稅——錯，需零申報；

? 誤區2：個人賬戶收公司款——錯，公私賬戶需分開；

? 誤區3：自學報稅——錯，稅法復雜，稅務師可助享優惠、合理抵扣。

五、總結：非美國居民注冊美國公司，4個關鍵建議

? 選注冊州前明確業務重心，按需求選擇；

? 委托正規機構擔任法定注冊代理人；

? 借助美國本地華人稅務師合規報稅；

? 注冊后按時完成年度報告、繳稅等維護，避免公司休眠或注銷。

非美國居民注冊美國公司并不復雜，提前規劃、避開誤區，即可借助美國公司優勢拓展全球業務。

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